Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100791 | občerstvenie 27.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 25,54 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100789 | občerstvenie 27.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 12,27 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100788 | strava zamestn. 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 27 893,47 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100790 | občerstvenie 23.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 117,71 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100914 | občerstvenie UNESCO 12.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 23,20 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 1130001669 | Dohoda č. 7/2022-SLUŽ o zrušení zmluvy o výpožičke služobného motorového vozidla č. 734.072/2013-INSL | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Iné | 0,00 € | 24.05.2022 | 28.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD. | generálny riaditeľ, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000218851 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 110,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218843 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 279,23 € | 27.05.2022 | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218842 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 224,41 € | 27.05.2022 | 24.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218841 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 182,28 € | 27.05.2022 | 24.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218857 | Drobné pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 60,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218860 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - máj 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 34 395,49 € | 01.06.2022 | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100939 | občerstvenie 17.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19,67 € | 18.05.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100917 | pracovný obed 9.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 212,01 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100916 | občerstvenie 9.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 94,22 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100915 | občerstvenie 12.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 36,50 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100918 | pracovný obed 6.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 312,74 € | 16.05.2022 | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218856 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 30.05.2022 | 31.05.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218881 | Zabezpečenie recepcie Summit Slovak Global Network Vízia 2030 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 500,00 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218869 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 887,30 € | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |