Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214165/1229/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 549,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1230/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 375,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1234/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 433,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102976 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 435,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102986 | letenka, Nice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102985 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 358,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102984 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 847,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102983 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 724,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102982 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 776,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102981 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 314,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102980 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 249,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102979 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 299,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102977 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102975 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103081 | letenka,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 289,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103080 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 419,00 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103201 | letenka,Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 222,00 € | 05.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/1265/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 185,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1279/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 349,00 € | 05.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1283/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 823,00 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |