ROTOS, s.r.o
Informácie
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000105798 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 227,98 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000208648 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 994,40 € | 09.10.2015 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106416 | elektroinštal. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 319,02 € | 22.10.2015 | 30.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106388 | elektroinš.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 994,40 € | 22.10.2015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000208784 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 263,35 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | 11.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208889 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 178,23 € | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208883 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 261,00 € | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208885 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 174,50 € | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208886 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 380,29 € | 12.11.2015 | 16.11.2015 | 30.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208897 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 089,84 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208899 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 188,34 € | 23.11.2015 | 26.11.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107082 | elek.inštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 263,35 € | 18.11.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107750 | Elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 178,23 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107757 | Elektroinštal. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 380,29 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107753 | Elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 261,00 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107756 | Elektroinštal. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 174,50 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107754 | Elektroinštal. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 089,84 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107751 | Elektroinštal. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 188,34 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000206878 | Náhradný zdroj do núdzových svetiel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 567,00 € | 01.12.2014 | 19.12.2014 | 03.12.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107934 | batéria do núdz.svetiel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 567,00 € | 16.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | Faktúra |