GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100023 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 726,00 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100009 | Letenky, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 330,00 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100010 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 375,00 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 710,00 € | 24.01.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/86/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 599,00 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/79/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 276,00 € | 09.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 221006/92/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 999,00 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/94/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 677,00 € | 16.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/99/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 30,00 € | 20.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/104/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 330,00 € | 20.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100148 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 558,00 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/108/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 555,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100129 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 258,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100123 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 605,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100124 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 630,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100125 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 212,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100126 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 703,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100127 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 945,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 221006/113/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 576,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/112/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia,s.r.o. | 31380123 | Iné | 149,00 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka |