Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103064 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103063 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103062 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103061 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 79,67 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103552 | tel.sl.Biznis ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103551 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 254,80 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103553 | ISDN PRA DDI 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 294,59 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103550 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 8,32 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103549 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103548 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103547 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103546 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 119,50 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103545 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 79,67 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103544 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 696,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000211110 | Telekomunikačné hlasové, dátové služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 20 000,00 € | 19.01.2017 | 31.12.2017 | 20.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107681 | infraš.web str.PRES 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000107699 | tel.služ.12/16,popl.01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 529,57 € | 09.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000211162 | Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7 624,80 € | 30.01.2017 | 30.06.2017 | 30.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100390 | zabezp.hosť.infraštr.1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100482 | tel.služ.01/17,popl.02/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 599,05 € | 08.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra |