Slovak Telekom, a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101494 tel.služ.03/17,popl.04/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 595,57 € 12.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101435 zabezp.hosť.infraštr.3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 270,80 € 05.04.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101809 zabezp.hosť.infraštr.4/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 270,80 € 04.05.2017 29.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101870 tel.služ.04/17,popl.05/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 590,36 € 09.05.2017 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000102151 zabezp.hosť.infraštr.5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 270,80 € 06.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000102314 tel.služ.05/17,popl.06/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 598,28 € 07.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 Faktúra
1130001035 Zmluva č. 088872/2017 o poskytovaní služieb TelecomCloud Server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 4 996,32 € 29.06.2017 01.07.2017 30.06.2018 30.06.2017 Ing. Milan KOVÁČ riaditeľ Zmluva
0000102738 zabezp.hosť.infraštr.6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 270,80 € 07.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000102739 tel.služ.06/17,popl.07/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 598,63 € 07.07.2017 21.07.2017 24.07.2017 Faktúra
0000212042 Zabezpečenie služby TelekomCloud Server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 997,78 € 09.08.2017 31.12.2017 15.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103086 zabezp.hosť.infrašt.7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 03.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103189 tel.služ.07/17,popl.08/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 596,08 € 10.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103461 zab.hosť.infraštr. 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 07.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103435 tel.služ.08/17,popl.09/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 588,38 € 06.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103835 tel.služ.09/17,popl.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 586,92 € 09.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103796 zab.hosť.infraštr. 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 04.10.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000104219 tel.služ.10/17,popl.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 588,86 € 08.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104187 zab.hosť.infraštr.10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104544 tel.služ.11/17,popl.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 586,58 € 06.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104523 zabezp.hosť.infrašt.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 05.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra