Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103002 prenájom rohoží 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 262,54 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103330 prenájom rohoží 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 343,07 € 13.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103779 prenájom a serv.rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000104855 prenájom rohoží 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000100252 prenájom rohoží 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 Faktúra
1110000300 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Iné 3 599,90 € 08.03.2018 10.03.2018 09.03.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100596 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.03.2018 14.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000213062 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 599,90 € 12.03.2018 10.03.2019 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101238 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101237 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 152,71 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101236 prenájom rohoží 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 245,75 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101456 prenájom rohoží 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 30.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101780 prenájom rohoží 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000102051 prenájom rohoží 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102302 prenájom rohoží 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102531 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 21.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102858 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,93 € 19.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000103255 prenájom rohoží 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 19.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103689 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000107706 prenájom rohoží 12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 11.01.2017 20.01.2017 26.01.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »