Lindström, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Lindström, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101236 prenájom rohoží 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 245,75 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101456 prenájom rohoží 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 30.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101780 prenájom rohoží 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000102051 prenájom rohoží 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102302 prenájom rohoží 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102531 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 21.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102858 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,93 € 19.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000103255 prenájom rohoží 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 19.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103689 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000107706 prenájom rohoží 12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 253,06 € 11.01.2017 20.01.2017 26.01.2017 Faktúra
0000211087 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 3 300,00 € 17.01.2017 31.12.2017 27.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100624 prenájom rohoží 1/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 260,76 € 16.02.2017 24.02.2017 27.02.2017 Faktúra
1130000964 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 008079/2017-SLUŽ-0024904 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Iné 3 200,00 € 22.02.2017 02.03.2017 01.03.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000211352 Prenájom a servis rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Stavebné práce, opravárenské práce 4 000,00 € 02.03.2017 31.12.2017 07.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100920 prenájom rohoží 2/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 268,46 € 07.03.2017 16.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000101385 prenájom rohoží 3/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 300,07 € 13.04.2017 19.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101437 prenájom rohoží 4/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 231,32 € 02.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 Faktúra
0000102149 prenájom rohoží 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 196,08 € 29.05.2017 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
1130000964/000001 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme rohoží č.008079/2017-SLUŽ-0024904 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Iné 3 200,00 € 07.06.2017 10.06.2017 09.06.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000102588 prenájom rohoží 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 197,48 € 26.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »