Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102922 | Prenájom rohoží 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 318,59 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102518 | prenájom rohoží 12/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218380 | Prenájom a servis rohoží (14 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 937,13 € | 04.02.2022 | 28.02.2023 | 04.02.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100171 | prenájom rohoží 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100339 | prenájom rohoží 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100568 | prenájom rohoží 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100764 | prenájom rohoží 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101026 | prenájom rohoží 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101283 | prenájom rohoží 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101542 | prenájom rohoží 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101755 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101940 | prenájom rohoží 8/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 211,85 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102241 | prenájom rohoží 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 212,90 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102526 | prenájom rohoží 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 294,88 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102860 | prenájom rohoží 11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 259,63 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102721 | prenájom rohoží 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 430,39 € | 12.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100121 | prenájom rohoží 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 368,18 € | 09.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217173 | Prenájom a servis rohoží (14 ks) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 937,13 € | 26.02.2021 | 31.12.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100245 | prenájom rohoží 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100402 | prenájom rohoží 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra |