Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101173 | Prenájom rohoží 2/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 03.03.2014 | 11.03.2014 | 12.03.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101867 | Prenáj.rohoží 24.2.-23.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 31.03.2014 | 09.04.2014 | 10.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000102441 | Prenáj.rohoží 24.3.-20.4. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 187,50 € | 29.04.2014 | 09.05.2014 | 12.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000103076 | Prenáj.rohoží 21.4.-18.5 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 26.05.2014 | 05.06.2014 | 09.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000103742 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 23.06.2014 | 01.07.2014 | 02.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000104393 | prenáj.rohoží 06, 07, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 21.07.2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | Faktúra | ||||
| 0000104941 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 18.08.2014 | 27.08.2014 | 28.08.2014 | Faktúra | ||||
| 0000105406 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 16.09.2014 | 24.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106101 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 13.10.2014 | 23.10.2014 | 24.10.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106850 | Prenájom rohoží 10/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 11.11.2014 | 21.11.2014 | 24.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000107635 | prenájom rohoží 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 08.12.2014 | 16.12.2014 | 17.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000204782 | Prenájom a servis rohoží 8 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 2 500,00 € | 29.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1302429 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LINSTROM, s.r.o. | 35742364 | 206,59 € | 19.02.2013 | 20.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 1302429 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 206,59 € | 20.02.2013 | 25.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 202558 | Prenájom a servis rohoží na rok 2013 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LINSTROM, s.r.o. | 35742364 | 2 000,00 € | 06.02.2013 | 27.02.2013 | Objednávka | ||||||
| 1308547 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LINSTROM, s.r.o. | 35742364 | 206,59 € | 12.03.2013 | 14.03.2013 | Faktúra | ||||||
| 1314442 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 206,59 € | 11.04.2013 | 12.04.2013 | Faktúra | ||||||
| 1320517 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LINSTROM, s.r.o. | 35742364 | 168,67 € | 06.05.2013 | 13.05.2013 | Faktúra | ||||||
| 1326738 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LINSTROM, s.r.o. | 35742364 | 130,75 € | 03.06.2013 | 10.06.2013 | Faktúra | ||||||
| 1332749 | prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LINSTROM, s.r.o. | 35742364 | 137,96 € | 03.07.2013 | 15.07.2013 | Faktúra |