Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214165/1087/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 435,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1090/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 414,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102637 | letenka, Siem Reap | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 747,00 € | 17.09.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/1097/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 314,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102636 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 366,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102634 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 129,00 € | 17.09.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/1114/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 289,00 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1120/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 419,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102635 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 169,00 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102534 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 688,00 € | 09.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102748 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 537,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102747 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 679,00 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/1151/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 222,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1173/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 8 360,00 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102854 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 796,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102853 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 179,00 € | 07.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/1187/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 215,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1207/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 838,00 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1219/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 193,00 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1228/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 369,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |