KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101902 | repre tovar-ZÚ Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 113,28 € | 02.11.2021 | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,67 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101744 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,47 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101743 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,78 € | 18.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101727 | whiskey | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,44 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218144 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,77 € | 24.11.2021 | 25.11.2021 | 24.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102100 | repre pre ZU Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 162,00 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101973 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 406,76 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101931 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 645,12 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101974 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 334,48 € | 09.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218150 | Bon-pari s vit.c 100g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 507,44 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218151 | Wh. Glemorangie 40%, 10r. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,44 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218153 | Wh. Glenmorangie 43%, 18 r. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 461,70 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102188 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 075,68 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102019 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,86 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102146 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 952,46 € | 23.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218209 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,50 € | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218208 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,77 € | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218210 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 448,76 € | 07.12.2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218221 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,91 € | 09.12.2021 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |