KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102567 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,37 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102497 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,15 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102719 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 595,97 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102804 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 516,97 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102683 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,38 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102720 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,77 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102684 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 299,39 € | 30.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102866 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,50 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102867 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,08 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102805 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,47 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102806 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,77 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102679 | smotana,káva do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,53 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102677 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 271,25 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102678 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 143,86 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102691 | repre tovar-ZÚ Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 554,62 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100018 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217085 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217084 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 956,11 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217086 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,75 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217087 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,51 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |