Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100856 | Biznis ISDN Základ 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100857 | popl.ISDN PRA 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100858 | popl.telekomDrive 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | popl.telekomDrive 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 07.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101031 | Biznis ISDN Základ 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101032 | Biznis ISDN Základ 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 11.05.2020 | 22.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101022 | popl.ISDN PRA 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101225 | popl.ISDN PRA 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101223 | Biznis ISDN Základ 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101211 | Biznis ISDN základ 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101212 | popl.telekomDrive 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101433 | popl.ISDN PRA 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101434 | popl.telekomDrive 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101657 | popl.telekomDrive 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101661 | popl.ISDN PRA 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101660 | Biznis ISDN základ 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 1110000470 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.09.2020 | 26.09.2020 | 20.09.2022 | 25.09.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000101903 | popl.ISDN PRA 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101901 | Biznis ISDN základ 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101902 | popl.telekomDrive 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |