Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217077 | Služba Doma Happy M v roku 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 130,80 € | 25.01.2021 | 31.12.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1110000496 | Zmluva o pripojení ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.01.2021 | 31.01.2022 | 28.01.2021 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000217112 | službu ISDN PRA, DDI 10000 025978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 808,00 € | 03.02.2021 | 31.12.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217113 | Služba TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 664,00 € | 03.02.2021 | 31.12.2021 | 03.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100115 | Biznis ISDN základ 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100114 | tel.sl.1/21,popl.2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100116 | popl.ISDN PRA 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 506,80 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100117 | popl.telekomDrive 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100252 | tel.sl.2/21,popl.3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100255 | popl.ISDN PRA 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100253 | Biznis ISDN základ 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100254 | popl.telekomDrive 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100385 | Biznis ISDN základ 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100386 | popl.ISDN PRA 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100383 | tel.sl.3/21,popl.4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100384 | popl.telekomDrive 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | tel.sl.4/21,popl.5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100530 | popl.ISDN PRA 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100528 | Biznis ISDN základ 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100529 | popl.telekomDrive 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 06.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra |