Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214284 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 75,00 € 24.01.2019 24.01.2019 29.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214286 Občerstvenie MEPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 28.01.2019 29.01.2019 29.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214312 Catering - občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,00 € 29.01.2019 31.01.2019 29.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100044 prac.obed 15.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 147,40 € 17.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100043 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 64,60 € 17.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100041 prac.obed 9.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 293,99 € 17.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100040 prac.obed 8.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 96,31 € 17.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100039 čaša vína 7.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 324,34 € 17.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000214353 Pracovný obed SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 07.02.2019 08.02.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100129 občerstvenie 17.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,20 € 24.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100045 prac.obed 16.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 83,73 € 17.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 Faktúra
0000100128 občerstvenie 22.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 103,00 € 24.01.2019 01.02.2019 04.02.2019 Faktúra
0000214335 Drobné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 04.02.2019 05.02.2019 04.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001276 Zmluva o výpožičke multifunkčného vozidla na údržbu chodníkov a spevnených plôch s príslušenstvom č.015361/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 04.02.2019 08.02.2019 04.02.2024 07.02.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000100189 pracovný obed 25.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 209,33 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100188 občerstvenie 24.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,25 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000214332 Pracovná večera GR SEVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 29.01.2019 30.01.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214342 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 05.02.2019 06.02.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214346 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - január 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 766,16 € 31.01.2019 31.01.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214362 Pracovný obed - POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 203,60 € 07.02.2019 07.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »