Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214719 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 119,66 € 30.04.2019 30.04.2019 13.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214748 Pracovný obed - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 314,45 € 07.05.2019 07.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214739 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 340,00 € 13.05.2019 21.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214770 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 165,00 € 15.05.2019 17.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214752 Pohostenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 595,29 € 10.05.2019 10.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214772 Občerstvenie SMPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 15.05.2019 16.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101186 závod.strava zamestn.4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 119,66 € 02.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101185 čaša vína,pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 226,63 € 02.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101184 Občerst.SKV4 30.4.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 33,55 € 02.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101183 Cater.+ kvet.výzd.SK V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 537,44 € 02.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101137 prac.raňajky 24.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 46,14 € 26.04.2019 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101130 občerstvenie 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,93 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101134 pracovný obed 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,87 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101135 pracovný obed 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101136 Catering,kvet.,výzdoba V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 372,48 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000214783 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 635,15 € 14.05.2019 14.05.2019 22.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214802 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 230,00 € 22.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214811 Občerstvenie - stretnutie riaditeľov MEPO MZV V4 počas SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 23.05.2019 31.05.2019 24.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214812 Občerstvenie - konzulárne konzultácie krajín V4 v rámci aktivít SK PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 252,00 € 23.05.2019 04.06.2019 24.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214821 Občerstvenie - expertné rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ poroku 2020 v rámci aktivít SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 27.05.2019 31.05.2019 27.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »