Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214725 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 120,00 € 07.05.2019 10.05.2019 07.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100973 catering 5.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 483,55 € 10.04.2019 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100976 občerstvenie 4.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 9,98 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100975 občerstvenie 2.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,72 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000100468 občerstvenie 20.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 465,92 € 25.02.2019 06.03.2019 07.05.2019 Faktúra
0000214737 Občerstvenie pre 40 účastníkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 13.05.2019 13.05.2019 13.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214719 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - apríl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 119,66 € 30.04.2019 30.04.2019 13.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214748 Pracovný obed - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 314,45 € 07.05.2019 07.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214739 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 340,00 € 13.05.2019 21.05.2019 14.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214770 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 165,00 € 15.05.2019 17.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214752 Pohostenie MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 595,29 € 10.05.2019 10.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214772 Občerstvenie SMPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 15.05.2019 16.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101186 závod.strava zamestn.4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 119,66 € 02.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101185 čaša vína,pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 226,63 € 02.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101184 Občerst.SKV4 30.4.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 33,55 € 02.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101183 Cater.+ kvet.výzd.SK V4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 537,44 € 02.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101137 prac.raňajky 24.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 46,14 € 26.04.2019 10.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101130 občerstvenie 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,93 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101134 pracovný obed 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,87 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101135 pracovný obed 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »