Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100917 občerstvenie OECD 2.4./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 985,35 € 05.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000214646 Pracovný obed, obč., - SMPK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 16.04.2019 17.04.2019 23.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214662 Pracovné raňajky ORPO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 90,00 € 23.04.2019 24.04.2019 23.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214668 Pracovný obed - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 210,19 € 16.04.2019 16.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214669 Pracovný obed - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,87 € 10.04.2019 11.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214591 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 11,00 € 01.04.2019 04.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214576 Občerstvenie OECD Field Visit v SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 250,00 € 28.03.2019 02.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214597 Občerstvenie OECD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 02.04.2019 02.04.2019 24.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214672 Občerstvenie - stretnutie riaditeľov ANAPov MZV V4 počas SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 24.04.2019 30.04.2019 25.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214684 Čaša vína, pohostenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 25.04.2019 25.04.2019 26.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100998 občerstvenie 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 144,14 € 12.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101000 catering 12.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,54 € 12.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100999 catering 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,74 € 12.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100997 catering 9.-10.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 689,68 € 12.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101040 pracovný obed 10.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 108,34 € 17.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000214698 Catering počas stretnutia ministrov ZV krajín V4 + Východné Partnerstvo+ Rumunsko + Európska komisia 6. 5. 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 400,00 € 02.05.2019 06.05.2019 02.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101070 pracovný obed 17.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 98,25 € 24.04.2019 30.04.2019 03.05.2019 Faktúra
0000214713 Pracovný obed - GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 06.05.2019 07.05.2019 06.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214712 Pracovný obed - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,70 € 29.04.2019 29.04.2019 06.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214715 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 06.05.2019 07.05.2019 06.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »