Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214447 Občerstvenie a pracovný obed - 4TEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 600,00 € 01.03.2019 07.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214434 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 270,00 € 25.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100466 občerstvenie 05.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,22 € 25.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100467 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 58,35 € 25.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000214476 Pracovný obed (buffet lunch) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 139,39 € 06.03.2019 12.03.2019 07.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100502 pracovný obed 26.2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 160,06 € 28.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000214493 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - február 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 970,07 € 28.02.2019 28.02.2019 13.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214515 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 13.03.2019 14.03.2019 13.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214492 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 75,00 € 08.03.2019 20.03.2019 18.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214500 Občerstvenie OMEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 12.03.2019 18.03.2019 18.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214534 Občerstvenie pre 45 účastníkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214528 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 90,00 € 18.03.2019 19.03.2019 25.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100605 závod.strava zamestn.2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25 970,07 € 07.03.2019 14.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100705 občerstvenie 7.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 415,47 € 14.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100703 pracovný obed 12.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 134,06 € 14.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100704 pracovný obed 12.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,60 € 14.03.2019 26.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100747 občerstvenie 19.3. UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 21.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100746 pracovný obed 15.03. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 400,26 € 21.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000100736 občerstvenie 18.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26,55 € 20.03.2019 01.04.2019 02.04.2019 Faktúra
0000214599 Catering Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 070,00 € 03.04.2019 05.04.2019 03.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »