Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214355 Občerstvenie OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31,60 € 06.02.2019 06.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214368 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 11.02.2019 20.02.2019 12.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100258 občerstvenie 31.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 69,64 € 04.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100256 Pracovný obed 24.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,84 € 04.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100255 závod.strava zamestn.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 766,16 € 04.02.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000214359 Občerstvenie, buffet lunch - OĽPR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 650,15 € 08.02.2019 20.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214374 Občerstvenie SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,10 € 12.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214393 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 96,00 € 13.02.2019 13.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100257 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7,45 € 04.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100267 pracovná večera 30.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 313,11 € 06.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000214400 Pracovný obed, buffet lunch - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 083,86 € 12.02.2019 12.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100306 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 16,10 € 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100324 občerstvenie 6.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,75 € 11.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100373 občerstvenie 6.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28,95 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100375 pracovný obed 7.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 203,60 € 15.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100374 pracovný obed 8.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 360,13 € 15.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100413 občerstvenie 14.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 172,94 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100412 pracovný obed 13.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 95,10 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100411 pracovný obed 12.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 083,86 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000214462 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 05.03.2019 12.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »