Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214374 Občerstvenie SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,10 € 12.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214393 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 96,00 € 13.02.2019 13.02.2019 15.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100257 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 7,45 € 04.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100267 pracovná večera 30.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 313,11 € 06.02.2019 15.02.2019 18.02.2019 Faktúra
0000214400 Pracovný obed, buffet lunch - MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 083,86 € 12.02.2019 12.02.2019 18.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100306 občerstvenie 29.1.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 16,10 € 07.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100324 občerstvenie 6.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,75 € 11.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100373 občerstvenie 6.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28,95 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100375 pracovný obed 7.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 203,60 € 15.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100374 pracovný obed 8.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 360,13 € 15.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100413 občerstvenie 14.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 172,94 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100412 pracovný obed 13.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 95,10 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000100411 pracovný obed 12.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 083,86 € 19.02.2019 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
0000214462 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 05.03.2019 12.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214447 Občerstvenie a pracovný obed - 4TEO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 600,00 € 01.03.2019 07.03.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214434 Pracovný obed GR SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 270,00 € 25.02.2019 26.02.2019 05.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100466 občerstvenie 05.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 130,22 € 25.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100467 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 58,35 € 25.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000214476 Pracovný obed (buffet lunch) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 139,39 € 06.03.2019 12.03.2019 07.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100502 pracovný obed 26.2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 160,06 € 28.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »