Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100568 závod.strava zam.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 592,57 € 03.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100638 catering 4.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,35 € 10.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100636 pracovný obed 3.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 151,64 € 10.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100637 pracovný obed 4.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,38 € 10.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100694 občerstvenie 09.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,00 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100696 občerstvenie,strava17.03 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 178,50 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000100695 občerstvenie 10.03.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 149,03 € 24.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 Faktúra
0000216086 Čaša vína MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,16 € 11.03.2020 12.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216069 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 193,90 € 10.03.2020 10.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216088 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 16.03.2020 16.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216091 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 19.03.2020 20.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216087 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 35,05 € 16.03.2020 16.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216102 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 24.03.2020 26.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216085 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 180,00 € 17.03.2020 17.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216104 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4,20 € 24.03.2020 18.03.2020 01.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100689 recepcia 12.3. - Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 911,73 € 23.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100742 čaša vína 12.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,16 € 01.04.2020 08.04.2020 14.04.2020 Faktúra
0000100743 občerstvenie 13.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 9,85 € 01.04.2020 08.04.2020 14.04.2020 Faktúra
0000100744 občerstvenie 16.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,05 € 01.04.2020 09.04.2020 14.04.2020 Faktúra
0000100745 pracovný obed 20.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,13 € 01.04.2020 08.04.2020 14.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »