KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213344 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 07.06.2018 25.06.2018 07.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213345 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,98 € 07.06.2018 28.06.2018 07.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213351 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 300,00 € 08.06.2018 25.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213348 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 360,00 € 07.06.2018 25.06.2018 11.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213628 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,23 € 13.09.2018 24.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101488 cestná preprava-Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 900,00 € 01.06.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101487 letecká preprava Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 866,15 € 01.06.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101486 letecká preprava Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 034,88 € 01.06.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000213391 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,55 € 21.06.2018 26.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213390 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,55 € 20.06.2018 27.06.2018 22.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213396 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,55 € 21.06.2018 26.06.2018 22.06.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101577 dopravné náklady-Vatikán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 388,00 € 07.06.2018 28.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000213429 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,99 € 09.07.2018 20.07.2018 09.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101678 lodná preprava BA-Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 267,00 € 15.06.2018 09.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000213443 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 128,00 € 17.07.2018 26.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213444 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 17.07.2018 30.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213445 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 004,00 € 17.07.2018 30.07.2018 17.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101784 dopravné náklady-Krakov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 032,00 € 27.06.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000213452 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,60 € 18.07.2018 20.07.2018 18.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213457 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 767,00 € 19.07.2018 25.07.2018 20.07.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »