KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214992 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,45 € 09.07.2019 12.07.2019 10.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101616 cest.preprava SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101615 cestná preprava SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101784 let.preprava SR-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 131,80 € 10.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000215003 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 656,00 € 12.07.2019 25.07.2019 12.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215005 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 12.07.2019 25.07.2019 15.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215027 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,84 € 17.07.2019 29.07.2019 17.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215673 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 524,00 € 11.12.2019 20.12.2019 12.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215044 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 860,00 € 22.07.2019 29.07.2019 23.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101790 dopr.náklady SR-ZÚ Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 28.06.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000215050 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 108,00 € 23.07.2019 29.07.2019 24.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101933 dopr.náklady SR - Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 100,00 € 09.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101864 dopr.náklady SR-Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 02.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101874 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 541,66 € 03.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101875 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 504,00 € 03.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000215053 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 308,00 € 24.07.2019 29.07.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215057 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 26.07.2019 05.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 26.07.2019 07.08.2019 26.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101932 dopr.náklady SR - Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 09.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101873 preprava,sklad.tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 225,85 € 03.07.2019 29.07.2019 01.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »