FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215737/150/2020 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 236,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/149/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 495,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/146/2020 Letenka 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 130,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/145/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 839,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/144/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 795,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100124 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 356,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100123 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 619,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100122 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 430,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100121 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 715,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100094 popl.za batožinu-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 520,00 € 23.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100053 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 680,00 € 17.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
215737/163/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 452,00 € 17.02.2020 17.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/159/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 969,00 € 14.02.2020 17.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/156/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 445,00 € 13.02.2020 17.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
214164/20/2019 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 668,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/21/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 350,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/26/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 248,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/35/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 698,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/36/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 459,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/37/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 668,00 € 11.01.2019 14.01.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »