FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100124 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 356,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100123 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 619,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100122 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 430,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100121 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 715,00 € 24.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100094 popl.za batožinu-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 520,00 € 23.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000100053 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 680,00 € 17.01.2020 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
215737/163/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 452,00 € 17.02.2020 17.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/159/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 969,00 € 14.02.2020 17.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/171/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 526,00 € 19.02.2020 21.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100163 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 355,00 € 28.01.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100162 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 350,00 € 28.01.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100125 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 190,00 € 24.01.2020 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100095 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 95,00 € 23.01.2020 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
215737/177/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 298,00 € 25.02.2020 26.02.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000100241 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 95,00 € 03.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100166 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 144,00 € 28.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100165 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 135,00 € 28.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100164 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 986,00 € 28.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100328 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 845,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100327 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 233,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »