FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100291 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 084,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100290 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 618,00 € 06.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100390 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 560,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100389 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 582,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100367 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 046,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100406 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 793,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
214164/268/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 725,00 € 12.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/269/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 425,00 € 12.03.2019 13.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/274/2019 Letenka + lístok na vlak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 356,00 € 14.03.2019 15.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100402 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 838,00 € 19.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100401 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 639,00 € 19.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
214164/278/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 541,00 € 15.03.2019 19.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/292/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 748,00 € 19.03.2019 21.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/297/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 172,00 € 21.03.2019 22.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100644 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 599,00 € 11.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100483 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 445,00 € 26.02.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100407 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 435,00 € 19.02.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100405 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 435,00 € 19.02.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100404 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 749,00 € 19.02.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
214164/306/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 582,00 € 22.03.2019 26.03.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »