FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
214164/133/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 793,00 € 07.02.2019 08.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100066 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 109,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100063 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100064 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100065 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 668,00 € 18.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
214164/141/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/143/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 414,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/144/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 749,00 € 08.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/150/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 860,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/151/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 582,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/155/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 560,00 € 11.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/156/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 435,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/157/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 435,00 € 12.02.2019 14.02.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000100067 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 910,00 € 18.01.2019 13.02.2019 14.02.2019 Faktúra
0000100112 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 419,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100113 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 668,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100111 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 698,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100107 letenka, Stavanger Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 634,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100106 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 456,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100105 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 965,00 € 23.01.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »