FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100291 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 084,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100290 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 618,00 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100390 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 560,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 582,00 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100367 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 046,00 € | 13.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100406 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 793,00 € | 19.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/268/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 725,00 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/269/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 425,00 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/274/2019 | Letenka + lístok na vlak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 356,00 € | 14.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100402 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 838,00 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100401 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 639,00 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/278/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 541,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/292/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 748,00 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/297/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 172,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100644 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 599,00 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100483 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 445,00 € | 26.02.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100407 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 435,00 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100405 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 435,00 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100404 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 749,00 € | 19.02.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/306/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 582,00 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |