FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214164/133/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 793,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100066 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 109,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100064 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100065 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 668,00 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/141/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 749,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/143/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 414,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/144/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 749,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/150/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 860,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/151/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 582,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/155/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 560,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/156/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 435,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214164/157/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 435,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100067 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 910,00 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100112 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 419,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100113 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 668,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100111 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 698,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100107 | letenka, Stavanger | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 634,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100106 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 456,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100105 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 965,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra |