KUEHNE+NAGEL s.r.o.


Informácie
  • Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
  • IČO: 31339603
  • Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101044 let.preprava BA-Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 122,70 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101045 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 248,00 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000101046 doprava-BA-Bukurešť,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 200,00 € 13.05.2020 21.05.2020 22.05.2020 Faktúra
0000216296 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,25 € 08.06.2020 10.06.2020 08.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216355 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 300,00 € 22.06.2020 29.06.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101351 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 140,00 € 30.06.2020 02.07.2020 03.07.2020 Faktúra
0000101350 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 680,00 € 30.06.2020 02.07.2020 03.07.2020 Faktúra
0000214253 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 560,00 € 18.01.2019 28.01.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103851 preprava SR-Londýn-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 798,00 € 08.01.2019 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000214218 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,86 € 14.01.2019 14.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214219 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,62 € 15.01.2019 22.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214220 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,06 € 15.01.2019 22.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214221 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 440,00 € 15.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214222 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 15.01.2019 15.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214223 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,74 € 16.01.2019 16.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214224 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,84 € 16.01.2019 16.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214225 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Stavebné práce, opravárenské práce 1 140,00 € 16.01.2019 24.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214226 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 16.01.2019 24.01.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214255 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 520,00 € 21.01.2019 28.01.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100009 preprava Priština-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 550,00 € 10.01.2019 18.01.2019 29.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »